LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS
| No. | AREA/INDIKATOR | EVIDEN | |
| I | PEMENUHAN | ||
| 1. | MANAJEMEN PERUBAHAN | ||
| i. Penyusunan Tim Kerja | |||
| a. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas | download | ||
| b. Prosedur Pembentukan Tim Kerja | download | ||
| ii. Rencana Pembangunan Zona Integritas | |||
| a. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas | download | ||
| b. Target-target prioritas | download | ||
| c. Media Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas | download | ||
| iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | |||
| a. Pelaksanaan kegiatan | download | ||
| b. Monitoring dan evaluasi | download | ||
| c. Tindak lanjut hasil Monitoring dan evaluasi | download | ||
| iv. Perubahan Pola pikir dan budaya kerja | |||
| a. Peranan Pimpinan sebagai role model pelaksanaan pembangunan ZI | download | ||
| b. Penetapan Role Model dan Agen Perubahan | download | ||
| c. Pembangunan budaya kerja dan pola pikir organisasi | download | ||
| d. Keterlibatan Anggota Organisasi dalam Pembangunan ZI | download | ||
| 2. | PENATAAN TATA LAKSANA | ||
| i. Standar Operasional Prosedur (SOP) | |||
| a. SOP mengacu pada Peta Proses Bisnis | download | ||
| b. Penerapan SOP | download | ||
| c. Evaluasi SOP | download | ||
| ii. Sistem Informasi Berbasis Elektronik (SPBE) | |||
| a. Penggunaan TI dalam pengukuran kinerja | download | ||
| b. Penggunaan TI dalam operasionalisasi manajemen SDM | download | ||
| c. Penggunaan TI dalam pemberian pelayanan publik | download | ||
| d. Monitoring dan evaluasi Pemanfaatan TI | download | ||
| iii. Keterbukaan Informasi Publik | |||
| a. Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik | download | ||
| b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik | download | ||
| 3. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | ||
| i. Perencanaan kebutuhan pegawai | |||
| a. Acuan perencanaan kebutuhan pegawai | download | ||
| b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen | download | ||
| c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil rekrutmen | download | ||
| ii. Pola Mutasi Internal | |||
| a. Mutasi internal dalam rangka pengembangan karier pegawai | download | ||
| b. Pedoman dan dasar mutasi pegawai | download | ||
| c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan mutasi | download | ||
| iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | |||
| a. Training Need Analysis | download | ||
| b. Pertimbangan menyusun pengembangan kompetensi pegawai | download | ||
| c. Presentasi kesenjangan kompetensi | download | ||
| d. Kesempatan untuk mengikuti Diklat dan kompetensi lainnya | download | ||
| e. Upaya pengembangan kompetensi pegawai | download | ||
| f. Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai | download | ||
| iv. Penetapan Kinerja Individu | |||
| a. Penetapan kinerja individu kaitannya dengan kinerja organisasi | download | ||
| b. Kesesuaian ukuran kinerja individu dengan | download | ||
| c. Periode waktu pengukuran kinerja individu | download | ||
| d. Pengukuran kinerja individu kaitannya dengan reward | download | ||
| v. Penegakan Aturan/Disiplin Kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai | |||
| a. Implementasi aturan/disiplin/kode etik | download | ||
| vi. Sistem Informasi Kepegawaian | |||
| a. Pemutahiran data dan informasi kepegawaian | download | ||
| 4. | PENGUATAN AKUNTABILITAS | ||
| i. Keterlibatan pimpinan | |||
| a. Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan | download | ||
| b. Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan penetapan kinerja | download | ||
| c. Pantauan pimpinnan dalam pencapaian kinerja | download | ||
| ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | |||
| a. Dokumen perencanaan | download | ||
| b. Orientasi dokumen perencanaan | download | ||
| c. Indikator Kinerja Utama | download | ||
| d. Prinsip SMART dalam penetapan IKU | download | ||
| e. Waktu penyusunan Laporan Kinerja | download | ||
| f. Informasi kinerja dalam laporan kinerja | download | ||
| g. Sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | download | ||
| h. Peningkatan Kompetensi pengelolaan akuntabilitas kinerja | download | ||
| 5. | PENGUATAN PENGAWASAN | ||
| i. Pengendalian Gratifikasi | |||
| a. Public campaign pengendalian gratifikasi | download | ||
| b. Implementasi pengendalian gratifikasi | download | ||
| ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | |||
| a. Pembangunan lingkungan pengendalian | download | ||
| b. Penilaian risiko pelaksanaan kebijakan | download | ||
| c. Kegiatan pengendalian meminimalisir risiko | download | ||
| d. Informasi dan komunikasi SPI | download | ||
| iii. Pengaduan masyarakat | |||
| a. Implementasi kebijakan pengaduan mayarakat | download | ||
| b. Tindak lanjut penangan pengaduan | download | ||
| c. Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan | download | ||
| d. Tindak lanjut hasil monev pengaduan | download | ||
| iv. Whistleblowing System | |||
| a. Penerapan whistleblowing system | download | ||
| b. Evaluasi Implementasi whistleblowing system | download | ||
| c. Tindak lanjut hasil evaluasi whistleblowing system | download | ||
| v. Penanganan Benturan Kepentingan | |||
| a. Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | download | ||
| b. Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan | download | ||
| c. Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan | download | ||
| d. Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | download | ||
| e. Tindak lanjut hasil evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan | download | ||
| 6. | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | ||
| i. Standar Pelayanan | |||
| a. Kebijakan standar pelayanan | download | ||
| b. Maklumat standar pelayanan | download | ||
| c. Reviu dan perbaikan standar pelayanan | download | ||
| d. Publikasi standar pelayanan dan maklumat pelayanan | download | ||
| ii. Budaya Pelayanan Prima | |||
| a. Sosialisasi/pelatihan penerapan budaya pelayanan prima | download | ||
| b. Akses informasi pelayanan | download | ||
| c. Sistem punishment/reward petugas pelayanan | download | ||
| d. Sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan | download | ||
| e. Sarana layanan terpadu/terintegrasi | download | ||
| f. Inovasi Pelayanan | download | ||
| iii. Pengelolaan Pengaduan | |||
| a. Media pengaduan yang terintegrasi SP4N-Lapor | download | ||
| b. Unit pengelola pengaduan | download | ||
| c. Evaluasi penanganan keluhan/pengaduan | download | ||
| iv. Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan | |||
| a. Tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat | download | ||
| b. Akses hasil Survei Kepuasan Masyarakat | download | ||
| c. Tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat | download | ||
| v. Pemanfaatan Teknologi Informasi | |||
| a. Penerapan TI dalam Pelayanan | download | ||
| b. Pembangunan Database pelayanan terintegrasi | download | ||
| c. Perbaikan TI secara terus menerus | download | ||
| II | REFORM | ||
| 1. | MANAJEMEN PERUBAHAN | ||
| i. Komitmen dalam Perubahan | |||
| a. Perubahan oleh Agen Perubahan | download | ||
| b. Integrasi perubahan Agen Perubahan dalam Sistem Manajemen | download | ||
| ii. Komitmen Pimpinan | |||
| Komitmen pimpinan terhadap Target capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi | download | ||
| iii. Pembangunan Budaya Kerja | |||
| Pembangunan budaya kerja positif dan penerapan nilai-nilai organisasi | download | ||
| 2. | PENATAAN TATA LAKSANA | ||
| i. Pengaruh Peta proses bisnis dalam penyederhanaan jabatan | |||
| Penyusunan Peta Proses Bisnis | download | ||
| ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi | |||
| Integrasi implementasi SPBE | download | ||
| Implementasi SPBE mampu mendorong pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien | download | ||
| iii. Pembangunan Budaya Kerja | |||
| a. Transformasi digital pada proses bisnis utama | download | ||
| b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik | download | ||
| c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | download | ||
| 3. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | ||
| i. Kinerja individu | |||
| Ukuran kinerja individu berorientasi hasil | download | ||
| ii. Assesment pegawai | |||
| Hasil assesment sebagai pertimbangan mutasi dan pengembangan karier | download | ||
| iii. Pelanggaran disiplin pegawai | |||
| Prosentase Penurunan pelanggaran disiplin pegawai | download | ||
| 4. | PENGUATAN AKUNTABILITAS | ||
| i. Peningkatan capaian kinerja unit kerja | |||
| Prosentase capaian sasaran kinerja pegawai | download | ||
| ii. Pemberian Reward and Punishment | |||
| Dasar Pemberian Reward and Punishment | download | ||
| iii. Kerangka logis kinerja | |||
| Acuan kerangka logis kinerja | download | ||
| 5. | PENGUATAN PENGAWASAN | ||
| i. Mekanisme Pengendalian | |||
| Mekanisme Pengendalian secara berjenjang | download | ||
| ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat | |||
| Prosentase penanganan pengaduan | download | ||
| iii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan | |||
| a. Prosentase Penyampaian LHKPN | download | ||
| b. Prosentase Penyampaian LHKASN | download | ||
| 6. | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | ||
| i. Inovasi Pelayanan Publik | |||
| a. Pengaruh Inovasi terhadap perbaikan pelayanan publik | download | ||
| b. Prosentasi layanan yang dipermudah dengan Inovasi | download | ||
| ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi | |||
| Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi | download | ||
| B | HASIL | ||
| I | BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL | ||
| a. Nilai Persepsi Anti Korupsi | download | ||
| b. Capaian target kinerja | download | ||
| II | PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA | ||
| Nilai persepsi kualitas pelayanan (IKM) | download |
